نمایش نسخه قابل چاپ
سلام
من بعضی از فاکتورهای سیستم را با ورد تایپ کرده و دستی به مشتریان میدم تا پرداخت کنند.
حالا میخوام توی سیستم این فاکتورها را یه طوری تغییر وضعیت بدم که هم با بقیه تفکیک بشه و هم بدونم هنوز پرداخت نشدن که بعدا پیگیریشون کنم.
لطفا افراد با تجربه بگن چطور عمل کنم بهتره؟
ممنونم از کمکتان :53::)
درود
اگه اشتباه نکنم چیزی که من متوجه شدم شما اول از بخش پروفایل مشتری داخل ادمین ایجاد فاکتور رو میزنید . وارد مرحله ایجاد فاکتور شدید مبلغ . توضیحات فاکتور . رو وارد میکنید . و ذخیره میکنید . بعد از اینکه ذخیر کردید گزینه انتشار یا انتشار و ارسال ایمیل رو بزنید . فاکتور داخل پنل مشتری اضافه خواهد شد .
اسکرین رو هم ضمیمه کردم ببنید . امیدوارم همین باشه که شما میخواید .
فایل پیوست 37567
فایل پیوست 37568